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荊州市中小商貿流通企業服務中心2019年部門預算編制說明

發布時間:03月07日   發布人:admin

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2019年部門預算編制說明

 

一、部門概況

(一)部門職責

1、按照國家法律、法規,貫徹執行政府扶持促進中小商貿流通企業發展的相關政策,推進中小商貿流通企業改革和發展,完善服務體系建設,激發企業活力。

2、對全市中小商貿流通企業服務體系建設進行研究規劃,提出政策建議。

3、為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務,促進中小商貿流通企業更好更快發展。

4、推動服務機構間的交流與協作,促進其開展業務活動,提高服務水平。

5、接受市商務局委托,依據中央、省、市有關文件精神,負責中央及省級生豬活體儲備基地場在荊州的選定和動態管理及信息采集、監測上報。承擔全市生豬活體儲備基地場選定、日常管理;負責全市飲食服務行業、物流與采購行業組織協調工作。

6、承辦上級交辦的其它事項。

(二)機構設置

1.預算單位構成

單位部門預算由荊州市中小商貿流通企業服務中心本級購成。

2.內設科室

根據職責,市中小商貿流通企業服務中心內設4個科室。

  1. 綜合科

負責中心綜合協調工作;承擔中心日常行政事務、后勤保障和物業管理工作;承?;嵋樽櫓?、文印信息等工作;負責中心黨務、人事、勞資、財務、檔案、老干、計生、安全保衛、信仿等工作。

  1. 信息科

承擔中心信息技術平臺軟硬件設施設備的建設、管理、維護工作。研究推動現有政策措施的貫徹落實,解決政策不平等問題,創造公平競爭環境,切實減輕中小商貿流通企業負擔;完善行業監測和統計評價體系,開展中小商貿流通企業分類統計分析工作,提供市場分析和風險預警;加快推進行業標準建設,深入開展行業標準推廣,充分發揮標準在促進企業發展中的重要作用。

  1. 促進科

發揮公共財政資金的引導作用,對公共服務平臺建設和相關服務項目給予引導支持;全面考慮經濟社會發展需要和各行業特點,確立優先發展的行業。建立企業信用檔案,開展企業信用征集與評價服務,完善商圈、供應鏈等融資配套服務,幫助企業獲取銀行直接融資;組織企業與擔保、典當、融資租賃、商業保理、保險等機構對接并開展相關配套服務。

  1. 儲備科

接受市商務局委托,落實公共應急保障預案,開展對生活必需品價格和供應情況的市場監測;負責中央及省級生豬活體儲備場在荊州的選定和動態管理及信息采集、監測上報,承擔全市生豬活體儲備基地選定、日常管理;負責全市飲食服務行業、物流與采購行業組織協調工作。

二、預算報表

(一)2019年部門收支總表

表一:2019年部門收支總表

 

 

 

單位:萬元

收        入

支        出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款收入

325.76

一、一般公共服務支出

325.76

  其中:一般公共預算撥款

325.76

二、公共安全支出

 

     政府性基金預算撥款

 

三、教育支出

 

二、上級補助收入

 

四、科學技術支出

 

三、事業收入

 

五、文化體育與傳媒支出

 

四、事業單位經營收入

 

六、社會保障和就業支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

七、衛生健康支出

 

六、其他收入

 

八、節能環保支出

 

 

 

九、城鄉社區支出

 

 

 

十、農林水支出

 

 

 

十一、交通運輸支出

 

 

 

十二、資源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商業服務業等支出

 

 

 

十四、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、糧油物資儲備支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、災害防治及應急管理支出

 

本年收入合計

325.76

本年支出合計

325.76

上年結轉

 

結轉下年

 

動用事業基金

 

 

 

收入總計

325.76

支出總計

325.76

 

 

 

 

 

(二)2019年部門收入總表

表二:2019年部門收入總表

 

 

單位:萬元

序號

收入項目

預算數

一、

財政撥款補助收入

325.76

1

    公共預算財政撥款

325.76

2

    政府性基金

 

二、

上級補助收入

 

1

    市本級主管部門

 

2

    非本級補助資金

 

三、

事業收入

 

四、

事業單位經營收入

 

五、

附屬單位上繳收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本級財政撥款

 

2

    財政專戶資金結余

 

3

    其他

 

 

本年收入合計

325.76

七、

上年結轉

 

1

    單位賬戶資金結轉結余

 

2

    預算指標統籌

 

八、

動用事業基金

 

 

收入總計

325.76

 

(三)2019年部門支出總表

表三:2019年部門支出總表

 

 

單位:萬元

序號

支出項目

預算數

一、

基本支出

325.76

1

    工資福利支出

275.09

2

    商品和服務支出

31.59

3

    對個人和家庭補助支出

19.08

二、

項目支出

 

三、

上繳上級支出

 

四、

事業單位經營支出

 

五、

對附屬單補助支出

 

 

本年支出合計

325.76

六、

結轉下年支出

 

 

支出總計

325.76

 

(四)2019年財政撥款收支總表

表四:2019年財政撥款收支總表

 

 

 

單位:萬元

收        入

支        出

項目

預算數

項目

預算數

一、公共預算財政撥款

325.76

一、一般公共服務支出

325.76

    1、經費撥款

241.38

二、公共安全支出

 

    2、專項撥款

 

三、教育支出

 

    3、行政事業性收費撥款

 

四、科學技術支出

 

    4、國有資源有償使用收入撥款

2.38

五、文化旅游體育與傳媒支出

 

    5、辦案費

 

六、社會保障和就業支出

 

    6、中省轉移支付補助

 

七、衛生健康支出

 

    7、財政金庫結轉收入

 

八、節能環保支出

 

    8、政府預算體系統籌

82.00

九、城鄉社區支出

 

二、政府性基金撥款

 

十、農林水支出

 

 

 

十一、交通運輸支出

 

 

 

十二、資源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商業服務業等支出

 

 

 

十四、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、糧油物資儲備支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入總計

325.76

財政撥款支出總計

325.76

 

(五)2019年一般公共預算支出表                                           

表五:2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

結轉下年支出

 

合計

325.76

325.76

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

325.76

325.76

 

 

 

 

 

  20113

  商貿事務

325.76

325.76

 

 

 

 

 

    2011350

    事業運行

325.76

325.76

 

 

 

 

 

 

(六)2019年一般公共預算基本支出表

表六:2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

325.76

301

工資福利支出

275.09

  30101

  基本工資

92.42

  30102

  津貼補貼

17.20

  30106

  伙食補助費

7.92

  30107

  績效工資

56.82

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

33.41

  30109

  職業年金繳費

13.36

  30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

20.04

  30112

  其他社會保障繳費

5.52

  30113

  住房公積金

28.40

302

商品和服務支出

31.59

  30201

  辦公費

3.52

  30202

  印刷費

1.32

  30204

  手續費

0.20

  30205

  水費

0.88

  30206

  電費

3.30

  30207

  郵電費

3.74

  30209

  物業管理費

1.54

  30211

  差旅費

6.19

  30213

  維修(護)費

1.98

  30228

  工會經費

3.34

  30229

  福利費

1.00

  30239

  其他交通費用

2.00

  30299

  其他商品和服務支出

2.58

303

對個人和家庭的補助

19.08

  30301

  離休費

19.08

 

(七)2019年政府性基金預算支出表

表七:2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

結轉下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)2019年“三公”經費支出表

表八:2019年“三公”經費支出表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

 

因公出國(境)費

 

公務接待費

 

公務用車購置及運行費

 

    其中:公務用車運行維護費

 

       公務用車購置費

 

 

三、編制說明

(一)預算報表說明

1、部門收支總表

本表反映本單位年度總體收支情況。收入預算為一般公共預算財政撥款325.76萬元,其中本級財政經費撥款241.38萬元、國有資源有償使用收入撥款2.38萬元、政府預算體系統籌82萬元。支出預算為325.76萬元,比2018年預算408.93萬元減少83.17萬元,其中一般公共服務支出325.76萬元,比2018年預算349.83萬元減少24.07萬元。收支較上年減少的原因是中省轉移項目資金結余上繳財政而未申報項目、在職職工退休以及離休干部去世。

2、部門收入總表

本表反映本單位年度總體收入情況。填列數與《收支總表》數填列一致。

3、部門支出總表

本表反映本單位年度總體支出情況。支出預算為325.76萬元,全部為基本支出。包括工資福利支出275.09萬元,比2018年預算305.13萬元減少30.04萬元,商品服務支出31.59萬元,比2018年預算1萬元增加30.59萬元,對個人和家庭的補助19.08萬元,比2018年預算24.80萬元減少5.72萬元。

4、財政撥款收支總表

本表反映本單位年度財政撥款總體收支情況。財政撥款收入、支出數與《收支總表》數填列一致。

5、一般公共預算支出表

本表反映本單位年度一般公共預算支出情況。一般公共預算支出安排數與《收支總表》的一般公共預算支出一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

6、一般公共預算基本支出表

本表反映本單位年度一般公共預算基本支出情況。支出安排數與《一般公共預算支出表》填列一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

7、政府性基金預算支出表

本表無數據。

8、“三公”經費支出表

本表無數據。為積極響應車改,于2016年9月和2017年4月已將原有的2輛公車分別上交市財政和市產權交易中心處理。2019年度沒有安排公務用車購置與運行維護費用;沒有安排因公出國(境)費用;也沒有安排公務接待費用。2018年度也未安排“三公”經費支出。

(二)重要事項說明

1.機關運行經費

本年度機關運行經費31.59萬元,比2018年度預算1萬元增加30.59萬元。因2018年度單位部門預算是優先保障人員經費支出,故沒有安排此項預算。在2019年度由于在職職工退休,所減少的人員經費來安排此項預算。

2.政府采購情況

本年度沒有安排政府采購預算金額。

3.資產占有情況

2019年初固定資產余額為33.20萬元,包括荊中路8號宿舍樓1棟、車庫3棟,其他均為辦公用的電腦、打印機、照相機、空調等設備以及辦公家具。較2018年初余額32.14萬元增加1.06萬元,是因為2018年處置了原市食品公司于2009年購入的兩臺電腦以及中小商貿流通企業服務平臺用項目資金通過政府采購程序采購的電腦、打印機、空調。2019年沒有安排新增資產預算。

4.績效目標情況

2019年度沒有安排項目預算。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:市級財政安排的補助收入,即一般公共預算收入,其中包括財政經費撥款與國有資源有償使用的租金收入、政府預算體系統籌(國有資產移交市城投公司后的房租收入撥款)。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、工會經費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

4.“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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