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荊州市中小商貿流通企業服務中心2017年部門決算公開表說明

發布時間:01月28日   發布人:admin

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2017年部門決算公開表說明

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、編制說明

三、重要事項說明

四、名詞解釋

 

 

一、部門概況

(一)部門職責

1、按照國家法律、法規,貫徹執行政府扶持促進中小商貿流通企業發展的相關政策,推進中小商貿流通企業改革和發展,完善服務體系建設,激發企業活力。

2、對全市中小商貿流通企業服務體系建設進行研究規劃,提出政策建議。

3、為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務,促進中小商貿流通企業更好更快發展。

4、推動服務機構間的交流與協作,促進其開展業務活動,提高服務水平。

5、接受市商務局委托,依據中央、省、市有關文件精神,負責中央及省級生豬活體儲備基地場在荊州的選定和動態管理及信息采集、監測上報。承擔全市生豬活體儲備基地場選定、日常管理;負責全市飲食服務行業、物流與采購行業組織協調工作。

6、承辦上級交辦的其它事項。

(二)機構設置

1.預算單位構成

單位部門預算由荊州市中小商貿流通企業服務中心本級購成。

2.內設科室

根據職責,市中小商貿流通企業服務中心內設4個科室。

  1. 綜合科

負責中心綜合協調工作;承擔中心日常行政事務、后勤保障和物業管理工作;承?;嵋樽櫓?、文印信息等工作;負責中心黨務、人事、勞資、財務、檔案、老干、計生、安全保衛、信仿等工作。

  1. 信息科

承擔中心信息技術平臺軟硬件設施設備的建設、管理、維護工作。研究推動現有政策措施的貫徹落實,解決政策不平等問題,創造公平競爭環境,切實減輕中小商貿流通企業負擔;完善行業監測和統計評價體系,開展中小商貿流通企業分類統計分析工作,提供市場分析和風險預警;加快推進行業標準建設,深入開展行業標準推廣,充分發揮標準在促進企業發展中的重要作用。

  1. 促進科

發揮公共財政資金的引導作用,對公共服務平臺建設和相關服務項目給予引導支持;全面考慮經濟社會發展需要和各行業特點,確立優先發展的行業。建立企業信用檔案,開展企業信用征集與評價服務,完善商圈、供應鏈等融資配套服務,幫助企業獲取銀行直接融資;組織企業與擔保、典當、融資租賃、商業保理、保險等機構對接并開展相關配套服務。

  1. 儲備科

接受市商務局委托,落實公共應急保障預案,開展對生活必需品價格和供應情況的市場監測;負責中央及省級生豬活體儲備場在荊州的選定和動態管理及信息采集、監測上報,承擔全市生豬活體儲備基地選定、日常管理;負責全市飲食服務行業、物流與采購行業組織協調工作。

二、編制說明

1、收入支出決算總表

本表反映本單位年度總體收支情況。決算收入為298.28萬元,比2017年預算256.45萬元增加41.83萬元,其中財政撥款收入296.12萬元、其他收入2.16萬元,財政撥款收入增加的原因是離休人員喪葬撫恤金撥款與國有資產重新評估后增加的房租收入,其他收入是銀行存款利息收入。決算支出為377.74萬元,比2017年預算256.45萬元增加121.29萬元,其中一般公共服務支出278.83萬元,比2017年預算212.45萬元增加66.38萬元;醫療保險繳費19萬元,與2017年預算相同;商業服務業支出54.9萬元,比2017年預算增加54.9萬元;住房公積金25萬元,與2017年預算相同。支出較預算數增加的原因是中小企業服務平臺項目專項資金的支出、離休人員喪葬撫恤金以及增資相應增加的社會保障繳費等。

2、收入決算表

本表反映本單位年度總體收入情況。填列數與《收支總表》數填列一致。

3、支出總表

本表反映本單位年度總體支出情況。決算支出為377.74萬元,比2017年預算256.45萬元增加121.29萬元,其中一般公共服務支出278.83萬元,比2017年預算212.45萬元減少4.78萬元;醫療保險繳費19萬元,與2017年預算相同;商業服務業支出54.9萬元,比2017年預算增加54.9萬元,此項中37.51萬元為離休人員喪葬撫恤金與增資相應增加的社會保障繳費,17.39萬元為平臺項目支出;住房公積金25萬元,與2017年預算相同。

4、財政撥款收入支出決算總表

本表反映本單位年度財政撥款總體收支情況。財政撥款收入296.12萬元,全部為一般公共預算撥款。支出296.12萬元,其中一般公共服務支出214.61萬元,醫療保障繳費19萬元,住房公積金25萬元,商業服務業支出37.51萬元。

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

本表反映本單位年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款支出決算數與《財政撥款收入支出決算總表》的決算數一致。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

本表反映本單位年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本年度基本支出296.12萬元,其中:基本工資101.4萬元、津貼補貼57.55萬元、其他社會保障繳費25.17萬元、伙食補助費6萬元、績效工資43.89萬元、住房公積金34.68萬元、離休費2.16萬元、撫恤金17.89萬元。

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

本表未發生數據。為積極響應車改,于2016年9月和2017年4月已將原有的2輛公車分別上交市財政和市產權交易中心處理。本年度沒有發生公務用車購置與運行維護費用;沒有發生因公出國(境)費用;也沒有發生公務接待費用。

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本表未發生數據。

三、重要事項說明

1、政府采購情況

2017年度基本支出經費中未生發生采購費用。中小商貿流通企業服務平臺用項目資金通過政府采購程序采購了聯想揚天電腦3臺、聯想筆記本電腦1臺、HP復印打印一體機1臺、愛普生投影儀1臺。

2、資產占有情況

2017年初固定資產期初余額133.53萬元,平臺購置電腦、一體機、投影儀2.38萬元,2016年資產清查盤盈通用設備、辦公家具、房屋6.74萬元。經市財政局行資科批復的報廢蒙迪歐汽車1輛3.10萬元,并將單位管理的荊中路10號綜合樓1-4層、荊中路4號四層辦公樓及其附屬的倉庫與違建平房合計107.41萬元全部劃轉到市城投公司管理。2017年末固定資產余額32.14萬元,包括荊中路8號宿舍樓1棟、車庫3棟,其他均為辦公用的電腦、打印機、照相機、空調等設備以及辦公家具。

3、績效目標情況

按商務部《商務部關于加強中小商貿流通企業服務體系建設的指導意見》用五年時間分中央、省、市三級建設一批運作規范的中小商貿流通企業公共服務平臺。為全市中小商貿流通企業提供信息咨詢、投資融資、管理提升、市場開拓、科技應用、市場預測、12312、投訴咨詢等服務,切實解決中小微商貿流通企業“找不到服務、用不起服務”等問題。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:市級財政安排的補助收入,即一般公共預算收入,其中包括財政經費撥款與國有資源有償使用的租金收入、其他收入(利息收入)。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、工會經費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

4.“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

 

                           2017年9月19日

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